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#建筑#
老师，19年的暂估材料，结果，当时的代账公司， 借：原材料 贷：应付账款 且以结转成本 借：主营业务成本 贷：原材料 而在试算平衡表中我发现他们记入了 借：劳务成本 贷：其他应付款 我要如何调账！
84785001 | 提问时间：2021 01/07 11:07
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
免费直播
借：原材料 贷：应付账款 不是挂这个吗，借劳务成本，负数，贷其他应付款 负数，借原材料 贷应付账款，
2021 01/07 11:31
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暂估入库，已经结转。回来发票金额少了。红冲借：原材料-30 贷：暂估-30 入账借：原材料28 贷：应付 28 差额借：原材料2 贷：主营业务成本2 结转借：主营业务成本2 贷：本年利润2 看看可以吗 883
去年暂估，已结转成本。今年回来发票，红冲借：原材料-1000 贷：暂估应付账款-1000。发票入账借：原材料900 贷：应付账款900 。调整成本借：原材料100，贷：主营业务成本100，调整未分配利润，借：主营业务成本 贷：未分配利润。这样可以吗？还是用以前年度损益调整科目 915
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数 722
建筑安装业，项目的原材料和劳务未结转都是反映在存货里的吗？原材料可以理解，劳务票不太理解 就是购进材料时，借：原材料-材料，贷：应付账款；项目领用时，借：工程施工-材料成本，贷：原材料-材料 然后收到劳务发票怎么入账？也是借：原材料-人工，贷：应付账款；项目结转劳务成本时，借：工程施工-劳务成本，贷：原材料-人工 1587
暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工 等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢 559
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集中度企业合并业务判断集中度测试中，由递延所得税负债影响形成的商誉。老师我又来麻烦您，在公式1中：1、总资产公允价值=合并中取得的非现金资产公允价值+（商誉）-递延所得税资产-由递延所得税负债影响形成的商誉。在图片的例子中负债是不包含递延所得税负债的，所计算出的商誉金额（8000-6000）并没有受到递延所得税负债的影响，为什还要扣除递延所得税影响形成的商誉呢？2、就算是扣除非核心商誉，这里计算出来的商誉是全部的商誉（购买方支付的对价+购买日被购买方少数股东权益的公允价值+购买日前持有被购买方权益的公允价值-合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值），可是后面扣除非核心商誉时为什么要乘80%的持有比列呢？ 昨天
老师，请问收到红字发票都需要确认吗？ 昨天
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