老师,你好,我们是小规模纳税人,代开专票22万,自已开的普票10万,代开专票的时候已经缴税了,现在报增值税的时候还要不要交税呢,交哪部分的税,怎么在增值税报表体现出来
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84784947 | 提问时间:2021 01/05 10:27
你好,要全额按12万元缴税,代开专票22万填写在第二栏,自开10万填写在第三栏
2021 01/05 10:29
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