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你好，老师，请问如果之前认证了一份发票，但在申报时，没有申报抵扣，在申报表表二，本期认证相符且本期未申报抵扣栏填写了金额税额，没有抵扣，这个月都抵扣了，请问在那一栏填写返这份发票的数据呢？
84784979 | 提问时间：2021 01/02 14:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好 去税务局修改之前的报表 附表二35栏填写
2021 01/02 14:59
4条追问解答 查看全部

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本期认证相符且本期申报抵扣和前期认证相符且本期申报抵扣怎么理解，这个月我们没有开票没有收入但是我认证发票了这个我该填在哪栏呢 981
怎么填写本期认证相符且本期申报且本期申报抵扣 1280
本期未抵扣的进项专票，入账进项待抵扣进项税额，在申报增值税的时候，需要填写进项税额的26栏本期认证相符且本期未申报抵扣吗，没有填写，可以不，没有勾选统计 317
进项票已经认证 这一栏本期认证相符且本期申报抵扣没法填写 是灰色的 是什么情况 2123
增值税一般纳税人填写申报表显示本期认证相符且本期申报抵扣比对(非辅导期)附表二本期认证申报抵扣金额税额与发票数据不符 198
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