老师麻烦写一下序列号清楚详细一些万分感谢
问题已解决
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#中级职称#
84784983 | 提问时间：2020 12/04 17:39
1，账面价值 - 30，计税价值0
2，递延所得税资产 30*25%=7.5，递延所得税负债 20*25%=5
3，应纳说所得额200-8+0.4+30-20=202.4，税202.4*25%=50.6
4，借，所得税费用 50.6+5-7.5
递延所得税资产 7.5
贷，递延所得税负债 5
应交企业所得税 50.6
2020 12/04 17:52
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