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#建筑#
老师好，俺是建筑公司，俺公司上个月就开了一张3%的专票，含税是57620的专票，我填附表一的第12行3%征收率的服务、不动产和无形资产不含税销售额填55941.75 税额1678.25，提示需要填附表三的3%征收率的项目，老师为啥要填写个表啊
84784955 | 提问时间：2020 12/03 09:28
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好 只要开了服务的发票 附表三第一列就得填写的
2020 12/03 09:29
4条追问解答 查看全部

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老师，你好，我想请问个问题，我一个一般计税项目，劳务是分包出去的，分包方给我们开了3个点的专票，3个点的专票我也作为进项认证了，增值税申报表分别在哪几张表上填数字？3个点的扣除额是填在附表三的哪一行？是填在9%税率的项目（第二行）？还是填在3%征收率行？ 879
简易征收开3%的票可以享受分包抵减，是的，收到300万专票或者普票，大类是建筑服务，申报的时候可以填在附表3，抵减我开的500万的销项吗？ 578
如果是普票，附表一扣除项目填哪一行，如果是专票税率不一定是9%怎么填？ 48
如果简易计税项目开具的是普通发票，附表一是填12行的第3、4列吧，附表一第12行12列那填不填，附表一12行12列在什么情况有数据 736
老师您好！我公司是一家装饰公司，请问增值税附表一，我们的销售额是应该填9%税率的货物及加工修理修配劳务，还是填9%税率的服务、不动产和无形资产。分别是第3栏次和第4栏次！ 732
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