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小规模纳税人销售用到的增值税科目是计入应交税费应交增值税还是应交税费未交增值税
84784969 | 提问时间：2020 11/27 23:11
于老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
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你好，小规模计入应交税费，未交增值税。
2020 11/27 23:11

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老师，一般纳税人用应交税费应交增值税未交增值税，小规模用应交税费应交增值税对么 106
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
老师，第一个问题一般纳税人用应交税费应交增值税未交增值税，小规模用应交税费应交增值税对么？第二个问题，销项税大于进项税税时候，借应交税费应交增值税销项税，贷应交税费应交增值税进项税.贷，应交税费应交增值税转出未交增值税。然后，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷银行存款，对么老师 78
小规模纳税人用这个科目不，应交税费-转出未交增值税，应交税费-未交增值税 380
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