老师好,我很头痛,预付了款,发票没有回来的业务,这个的单子一多,都搞不清了,比如是材料款的,可以计入应付账款的借方,收到货再计入暂估,然后收到票再冲暂估,再做一张正确的。但如果是费用的支出,当跨月再回来发票的情况下, 这个费用计入下月是不合理的。但这种情况,如果直接入费用,那么哪些支出是回来了发票,哪些支出没有回来发票,都弄不清了,老师您有那的办法吗?非常感谢。
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84785045 | 提问时间:2020 11/21 15:19
费用的发票,你可以付款先计入预付账款,等发票回来了再转入费用的
2020 11/21 15:20
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