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#实务#
老师，如果用应收账款来做的话，收到客户款，和开出这家客户的发票，分录分别是什么？假如10号收到客户银行行到账8500，20又开出8500发票个客户，两笔分录怎么做？
84785018 | 提问时间：2020 11/11 09:29
森林老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
第一 借银行存款 贷预收账款 第二 收到发票 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费用—应交增值税
2020 11/11 09:30
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4月份给客户开了一张票8500，但是5月份客户才汇款8500进来，我4月份做账的时候就直接做 借：应收账款 8500 贷：预收货款 7522.12 应交税费-应交增值税（进项税额）977.88 到了5月份客户打款了，说直接抵扣这个月的货款 借：银行存款 8500 贷：应收账款 8500 如果我直接做这个分录的话，那么我的预收账款就会一直挂着7522.12这笔 到底要怎么做才合适呢？ 405
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