问下，别的公司付款到我们公司公账上，我们开票给对方了，但是实际上用现金给回对方，只收对方10个点款，那我要怎么做会计分录啊？ 如：收到款2000，也开票了，借银行存款2000，贷其他应付款2000？ 然后还回给对方是借其他应付款2000，贷现金2000， 再然后是收到税点是 借营业外收入 200，贷现金200。 这样可以吗？