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#实务#
当期开具专用发票金额合计数是0.00+0.00+0.00元，《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是336238.530000元。相差金额336238.530000元
84785018 | 提问时间：2020 10/17 10:50
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好！你们主表和附表数据不相符，
2020 10/17 10:50
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我5月在电子税务局可查开票合计金额：1,406,389.05元 合计税额：182,830.55元。即附列表1开具增值税专用发票数。但申报增值税时，（显示专用发票比对(销售额)不通过，当期开具专用发票金额与申报销售额不符）（当期开具专用发票金额合计数是1054815.59 元，《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1 2 3 4 5 8 9a 9 10 11 12 13a 13b 18行合计数是1406389.05元。相差金额351573.46元 313
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全电发票申报后，显示反kui当期开具专用发票金额合计数是0.00+0.00+0.00,附加资料一中开具增值税专用发票销售额例第1+2+3...+18行合计数是2300000元相差金额2300000 160
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