去年多扣的社保做了其他应收款，贷：银行存款今年收到去年社**费怎么做账还要转给财政是事业单位的账_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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去年多扣的社保做了其他应收款，贷：银行存款今年收到去年社**费怎么做账还要转给财政是事业单位的账

84785041 | 提问时间：2020 10/10 10:05

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！ 1.收钱借银行存款贷其他应收款预算会计做分录借资金结存…货币资金贷财政拨款结余 2.转财政借累计盈余贷银行存款预算会计做分录借财政拨款结余贷资金结存…货币资金

2020 10/10 11:52

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姜老师，你好，还是上次问你的那个问题，行政单位去年12月份用财政拨款支付社保，去年12月份没有做账，今年1月份收到发票，今年1月份我做账。财务会计，借:以前年度盈余调整，贷:财政拨款收入。预算会计我做账，借:行政支出，贷:资金佶存一财政应返还额度一财政授权支付。对吗？

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