计提工资计提社保公积金都是归属当月的才计提吗？新办的企业，8月工资还没有，9月工资是10月15发，但是公积金9月银行自动扣了，社保还没扣，这样我分录怎么做？从计提到发放。公积金的扣的我9月凭证要计提吗还是直接计入费用。
问题已解决
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#初级职称#
84785046 | 提问时间：2020 09/30 11:25
1.8月工资没有发，8月先计提，借管理费用 -工资 贷应付职工薪酬 -工资，9月工资是10月15发， 这个做发工资分录借应付职工薪酬 -工资 贷其他应付款/其他应收款- 个人社保 /个人公积金，贷银行，9月公积金做借管理费用- 单位公积金，贷应付职工薪酬-单位公积金，借管理费用 -单位社保 贷应付职工薪酬-单位社保，这个交公积金做借应付职工薪酬-单位社保 /单位公积金 其他应付款/其他应收款 -个人社保 /个人公积金 贷银行，
2020 09/30 11:28
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