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#初级职称#
某企业兼有货物生产和技术服务业务，是增值税一般纳税人，该企业8月份销售货物金额不含税，下铜200万元，购入生产货物的原材料金额150万元，取得了增值税专用发票，购入送货用三轮摩托车10台，每台金额2万元，取得了增值税专用发票，注明价款20万元，当月提供技术服务收取服务费金额20万元，为提供技术服务，发生进项税0.8万元。计算该企业当月应纳的增值税额
84785004 | 提问时间：2020 09/28 17:48
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，同学 你看一下图片
2020 09/28 18:14

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4.某食品厂属于增值税一般纳税人， 当月发生以下业务: (1)销售自产货物， 不含税销售额320万元，货物已发出，办理银行托收手续，均已开出增值税专用发票; (2)从一般纳税人处购入淀粉一批，取得的增值税专用发票注明不含税金额70万元; (3)从农业生产者处购入小麦一批， 取得农产品收购发票注明买价45万元，支付运费取得增值税专用发票注明不含税金额2万元; (4)从小规模纳税人处购入玉米一批， 取得小规模纳税人开具的增值税专用发票注明不含税金额20万元。 (其他资料，企业生产货物税率为13%，假设当月所有票据均符合税务机关规定并在当月抵扣进项) 要求:根据以上资料回答以下问题，每问需计算出合计数 (1)计算企业当月销项税额; (2)计算企业当月可抵扣的进项税额; （3）计算企业当期应纳增值税税额 1186
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