老师我们银行存款缴纳9月份社保共计2384.25元，其中单位1201.8元，个人部分1182.45元，我之前没有计提分录该怎么写？
问题已解决
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84784975 | 提问时间：2020 09/25 13:33
你好
补计提
借：管理费用等科目 1201.8 ，
贷：应付职工薪酬—社保1201.8
缴纳的时候
借：应付职工薪酬—社保1201.8
其他应收款（个人负担部分）1182.45
贷：银行存款 2384.25
2020 09/25 13:34
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