#提问#老师,我现在在做一家医院2017年的科目余额表,这家医院之前都是手工帐,总账余额与明细账余额对不上,我是用明细账余额来做科目余额表,期末余额不平,不平的金额刚好是总账与明细账的差额,这个要怎么办?
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84784964 | 提问时间:2020 09/22 10:27
同学你好
是不是有不对的地方?
一般来讲,总账是由明细账汇总生成的,所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作:
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账
2020 09/22 10:47
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