采购材料，供应商只能开与产品完全不符的发票，真是产品发票开不出来，这个怎么入账处理？
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#实务#
84785023 | 提问时间：2020 09/21 10:24
您好
只能根据开具发票的项目入账处理
2020 09/21 10:25
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