以抵扣的发票，现在要部分冲红，然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票，购买方怎么做账啊
问题已解决
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#初级职称#
84785029 | 提问时间：2020 09/18 16:40
您好，按照红字发票
借：原材料或库存商品（负数）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正数）
应付账款（负数）
按照蓝字发票
借：原材料或库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
2020 09/18 16:43
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