采购发票还没有来,先暂估库存,发票来了,再补差价,这个分录怎么做?
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间:2020 08/28 13:27
您好,分录为:
借:原材料(发票与暂估差价)
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款-暂估
应付账款(供应商)(发票价税合计)
2020 08/28 13:30
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