采购发票还没有来，先暂估库存，发票来了，再补差价，这个分录怎么做？
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间：2020 08/28 13:27
您好，分录为：
借：原材料（发票与暂估差价）
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款-暂估
应付账款（供应商）（发票价税合计）
2020 08/28 13:30
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