老师,你好,我公司平常的报销流程是这样的,采购在采购原材料的时候,会写个付款申请单,领导签字,出纳打款,原材料回来之后,仓管会给我个入库单,发票回来后,采购又把发票给我,每个月底,我都要找这家供应商的付款申请单,入库单和发票,把他们粘到一起,对于采购来说发票到没到,需要会计提醒,除了供应商主动开票,不然就不知道去要发票,老师,你们平常是怎么操作的?
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84784970 | 提问时间:2020 08/28 08:15
您好,,采购付款,会计入预付账款。收到票,会计入账,冲掉预付账款。等到月底,凡是没有冲预付账款的就是我们没收到发票的
2020 08/28 08:20
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