老师，你好，我公司平常的报销流程是这样的，采购在采购原材料的时候，会写个付款申请单，领导签字，出纳打款，原材料回来之后，仓管会给我个入库单，发票回来后，采购又把发票给我，每个月底，我都要找这家供应商的付款申请单，入库单和发票，把他们粘到一起，对于采购来说发票到没到，需要会计提醒，除了供应商主动开票，不然就不知道去要发票，老师，你们平常是怎么操作的？