退给供应商不良品，这批不良品已开票。怎么处理账务，但是下次供应商将发票金额会少开退回不良品的金额。这样怎么处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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退给供应商不良品，这批不良品已开票。怎么处理账务，但是下次供应商将发票金额会少开退回不良品的金额。这样怎么处理

84784961 | 提问时间：2020 08/04 16:16

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好，那你就先单独记一下不做分录，下次收到的时候按照减去这些数量的来做账，发票也是按照减去退回的数量来开

2020 08/04 16:18

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