老师,在公司筹建期,老板自己私人垫付了职工的社保,其中包含了个人承担部分和公司承担部分。现在老板来报销了,我分录可以这样写吗: 借:管理费用-开办费 借:其他应付款-社保(个人部分)贷::银行存款
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:2020 07/27 18:53
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020 07/27 18:54
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