去年收到一张增值税专用发票，今年客户设备有问题需要退款，我们是第三方，我们钱已付，供应商退款给我们，专用发票已抵扣，我们发票已装订，这个后面应该怎么做，账务处理怎么做呢
问题已解决
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#实务#
84785031 | 提问时间：2020 07/20 17:22
你好 需要开具红字发票 账务上冲减去年确认损益的凭证
发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020 07/20 17:23
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