三、经济业务该厂2019年12月份发生的经济业务如下： 1日（1）银行转来810厂转帐支票一张，号码是0011号，支付前欠A产品货款5000元。（2）企业管理部门用转帐支票（号码是411）从百货公司购买400元办公用品，当即交付使用。 2日（3）填写电汇凭证，委托银行支付前欠新华厂货款7000元。（4）开出现金支票一张（号码是234），从银行提取现金2000元备用。 3日（5）采购员王虹出差预借差旅费500元，以现金支付。（6）填写信汇凭证，委托银行支付向下列单位购进的甲、乙材料货款，甲乙材料尚未验收入库：_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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三、经济业务该厂2019年12月份发生的经济业务如下： 1日（1）银行转来810厂转帐支票一张，号码是0011号，支付前欠A产品货款5000元。（2）企业管理部门用转帐支票（号码是411）从百货公司购买400元办公用品，当即交付使用。 2日（3）填写电汇凭证，委托银行支付前欠新华厂货款7000元。（4）开出现金支票一张（号码是234），从银行提取现金2000元备用。 3日（5）采购员王虹出差预借差旅费500元，以现金支付。（6）填写信汇凭证，委托银行支付向下列单位购进的甲、乙材料货款，甲乙材料尚未验收入库：

84784985 | 提问时间：2020 07/16 17:28

王瑞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，1 借应付账款贷银行存款 5000 2.借管理费用办公费 400 贷银行存款 400 3.借应付账款贷银行存款 7000 4.借库存现金2000 贷银行存款2000 5.借其他应收款 500 贷库存现金500

2020 07/16 17:53

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某企业2x18年6月份发生下列经济业务： (1)6月2日，接受A投资者投资240000元，存入银行。 (2)6月10日，以银行存款60000元购买甲材料。材料已验收入库 (不考虑增值税)。 (3)6川11日，以银行存款100000元购买乙设备。 (4)6月15日，以银行存款偿还前欠B企业的货款200000元。 (5)6月18日，收回MI公司前欠货款180000元，存入银行。 (6)6月20日，从银行提取现金5000元。 (7)6月22日，企业管理人员张毅预借差旅费3000元，以现金支付。 (8)6月24日，以银行存款200000元偿还短期借款。 (9)6月25日，企业管理人员张毅出差回来，报销费用1800元，余额退回现金。 (10)6月29日，从银行借入短期借款100000元存入银行。: 要求：根据上述经济业务编制会计分录和通用记账凭证。

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会计分录怎么写？ 1、采购员赵松出差，预借差旅费500元； 2、收到东方公司还来前欠的销货款35,000元； 3、生产产品领用库存材料1,500元； 4、从银行提取现金21,000元，备发工资； 5、产品生产完毕验收入库，结转完工产品成本26,000元； 6、从银行借入短期借款18,000元，存入银行； 7、从海尔公司购入材料8,000元，以银行存款支付货款5,600元，其余货款暂欠； 8、以银行存款归还前欠海尔公司货款2,400元； 9、收到国家作为追加投资投入的资本12,000元，存入银行； 10、采购员赵松出差回来，报销差旅费580元，以现金支付。

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(1)4日，收到A公司归还前欠货款 20000元，存入银行。 (2)9日，向B厂购入甲材料40 000元，增值税税率 13%，货款以商业承兑汇票支付。材料已验收入库。 (3)11日，从银行提取现金 52 000 元。 (4)16日，销售甲产品一批，计 32 000元，增值税税率13%，收人现金全部送存银行。 (5)22日，车间申领甲材料 18 000 元，用以生产甲产品。 (6)23日，管理人员王某出差回来，报销差旅费2230元，交回现金270元。 (7)26日，销售给C公司乙产品一批，价税合计 34200元，增值税税率13%，货款尚未收到。 (8)29日，以银行存款支付电费1240元、水费480元。要求: (1)根据上述经济业务，确定应编制的记账凭证的种类。(2)根据上述经济业务编制记账凭证。

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天行健公司2×10年3月初现金日记账余额为1000元，银行存款日记账分（1）1日，职工张三预借差旅费200元，经审核以现金付讫。为980000元。本月发生下列有关经济业务：（2）2日，签发现金支票4000元，从银行提取现金，以备日常开支。（3）2日，生产A产品领用甲材料1000吨，单价25元。（4）4日，签发转账支票支付税金2800元。（5）5日，从银行取得短期借款80000元，存入开户行。（6）6日，签发现金支票46000元，从银行提取现金，以备发放工资。（7）6日，以现金46000元发放本月职工工资。（8）7日，生产车问报销日常开支费用，经审核，以现金200元支付。（9）10日，收到银行通知，购货单位偿还上月所欠货款95000元，已收妥入账。（10）11日，开出转账支票5800元，支付本月车间固定资产修理费。

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（3）10 日，购入 A 材料 31 640 元（含增值税 13%），运杂费 2 000 元。货款以银行存款支付，开出转账支票 1 张，号码 2954546。材料验收入库，按其实际成本转账

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