对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，我方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师
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#实务#
84784973 | 提问时间：2020 07/16 10:45
您好，开错的发票就应该开红字发票，您收到发票正常做账，然后后面再让对方给你开红字发票
2020 07/16 10:48
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