您好老师,麻烦问一下,小规模纳税人一季度开3%的票,二季度又红冲,开的免税的发票,一季度开的票税款已交,请问这月增值税是负数,需要退税怎么申报
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84784948 | 提问时间:2020 07/14 15:18
你这个是需要去税局大厅申报,是不是专票,这个专票,需要去税局大厅,1行=2行,这个是专票不含税销售额相加填写,这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列 ,出来应补退税额是负数,这个是需要去税局大厅申报
2020 07/14 15:21
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