请问老师,我司小规模纳税人这个季度开了1%的负数发票,3%的正数发票,申报表应该怎么填收入和税额?比如这个季度开了普票正数3%不含税262万的发票,普票负数1%不含税198万的发票,这个应该怎么填申报表
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84785011 | 提问时间:2020 07/13 20:37
合计不含税销售额填写3行=1行 减征的增值税应纳税额=减按1%征收率征收增值税的不含税销售额×2%, =-198万*2%填写减免表2.3.4列和主表16栏减征额,
2020 07/13 20:40
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