老师，收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户，然后又付给开票的供应商，分录怎么做？
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84784998 | 提问时间：2020 07/09 20:36
你好
收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户
借；应收票据，贷；预收账款等科目
又付给开票的供应商
借；应付账款，贷；应收票据
2020 07/09 20:37
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