老师，收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户，然后又付给开票的供应商，分录怎么做？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户，然后又付给开票的供应商，分录怎么做？

84784998 | 提问时间：2020 07/09 20:36

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户借；应收票据，贷；预收账款等科目又付给开票的供应商借；应付账款，贷；应收票据

2020 07/09 20:37

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