把货退给供应商，然后开把已经勾选的进项发票开红字发票给供应商，但是因为之前会计错误处理，账上库存相对应货的数量没那么多，请问应该如何做账？货是库存商品，供应商对应科目是预付账款
问题已解决
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#建筑#
84785041 | 提问时间：2020 07/09 10:50
借库存商品 负数，贷预付账款，负数，是之前做不对吗，那之前冲掉，科目不变数值是负数冲掉，重新做，再重新做红字表示退货
2020 07/09 10:53
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