你好老师,事业单位做的账,2月份的凭证发现一笔收入,写成了支出凭证,其他的内容都是正确的,就是收支写反了,但是我直接就把凭证作废了,现在月报数字对不上,怎么处理?
如果当时不作废,当时这笔凭证怎么正确处理?
问题已解决
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#实务#
84785034 | 提问时间:2020 07/07 11:38
你作废后,报表要更改的啊,
如果不更改自然 就对不上了的
你现在是在当期分录调整,负数分录冲错误 的,再按正常的做一个分录处理
2020 07/07 11:57
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