老师,**A公司第一次开票320万元,320万/1.09*0.09=264220元,A公司开了票产生了销项,我们预交了2万点的外经证,320万/1.09*0.02=58715,附加:7045元,那老师,问题一,本月开的票是不是本月必须提供了进项票,才能抵扣~而且预交的两个点可以直接抵扣了的,也就可以少提供一些进项票,第二:这个是国企,不用交所得税,哪不交所得税是不是成本票就不用提供?
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84785020 | 提问时间:2020 07/05 14:43
你好,1.是的,预缴的两个点填写在预缴栏就可以预缴了,
2.国企更得有成本发票才可以的
2020 07/06 08:54
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