老师，**A公司第一次开票320万元，320万/1.09*0.09=264220元，A公司开了票产生了销项，我们预交了2万点的外经证，320万/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老师，问题一，本月开的票是不是本月必须提供了进项票，才能抵扣～而且预交的两个点可以直接抵扣了的，也就可以少提供一些进项票，第二：这个是国企，不用交所得税，哪不交所得税是不是成本票就不用提供？
问题已解决
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#建筑#
84785020 | 提问时间：2020 07/05 14:43
你好，1.是的，预缴的两个点填写在预缴栏就可以预缴了，
2.国企更得有成本发票才可以的
2020 07/06 08:54
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