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小规模开具增值税普通发票10万没有验旧，但是上月底开具的，是不是必需红冲重新开具？如果这个月红冲，从新开具10万的发票，那这个季度30万的免增值税开票金额包不包括这10万呢？
84785011 | 提问时间：2020 07/01 10:33
84785011
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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隔月发票不可以直接作废必须红冲吗？
2020 07/01 10:51
3条追问解答 查看全部

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老师你好，请问一下普通发票金额开具有误和增值税发票金额开具有误，其红冲方法是不一样的吗？ 570
上月开了一张专票10万元，这个月对方说备注栏开错，让我们重开，但这个月我们还要给对方开发票，因为又有新订单，这次开20万，我想问下，我先红冲这10万，然后我可以直接再开具一张20万的吗，等于最后这个月按10万的销售额缴纳增值税 850
上月开了10万专票，因为商品质量问题，客户要求折让1万，那开具红字发票1万吗？还是10万全部冲红，再开9万蓝字发票 269
普通发票跨月了是不是只能销售方开具红冲 530
在小微企业税收减免政策里面，月收入10万内免增值税，那如果超过10万是不是超过10万的部分交增值税，10万的部分还是不交！ 2086
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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