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小规模本期增值税减按1%申报，不含税收入本来就是用含税收入除以1%，将减免的2%填在增值税主表16行本期应纳税额减征额一栏，17栏本期免税额是自动出现3%的税额，结果应纳税额是负数，这样填对吗？
84785011 | 提问时间：2020 07/01 09:12
朱立老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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未超30万 且没有开专票的话 直接把不含税的销售额 填在小微免税额那栏 就可以了 附表不用填 超了30万 比如不含税销售额为40万 那16栏填8000 17栏自动带出是12000 8000要填减免表的 不会出现负数的
2020 07/01 10:24

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请问老师小规模纳税人在申报增值税时，280元的金税盘维护费主表上填在16栏本期减征额？还是填在17栏本期免税额内？谢谢您！ 1748
老师 你好，国家原3%的税率 减免 1%，我也开了1%，但是 增值税报表 第20行 本期免税额 自动出来 还是 3%的金额 ，但是 利润表 营业外收入 行里 填的是 1%的金额 。这个是 对的吗还是 错 361
老师好，小规模纳税人代开专票28280.94元，1%的税率 当时已经交过税款 那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的 本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的 应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额 本期预缴税额就等于应纳税额合计 本期应补退税额就等于0 是这样的吧 955
老师，小规模纳税人，第二季度代开了专票和普票是1%的税率，在填写申报表时，本期应纳税额自动显示的是不含税收入*3%的税额，免税栏里填的不含税额填哪个数字？那是不是在本期应纳税减征额一栏填写不含税收入包括普票和专票合起来*2%的税额？减免表填哪个税额？也是普票和专票合起来一起减免的税额吗？ 1070
老师小规模增值税主表第16栏，本期应纳税额减征额是填专票加普票和的2%还是专票的2% 207
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