您好~
公司3月支付社保费时:
借:管理费用-社保96.21
其他应收款-社保(个人)320.30
贷:银行存款 416.51
现金支付上月工资:
借:应付职工薪酬 2000
贷:其他应收款-社保320.20
库存现金 1679.70
由于疫情,公司4月、5月没有按月扣社保,都是在6月一起把4·5两个月社保一起抵扣了。请问,我现在4月做账怎么处理?
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问题已解决
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84784958 | 提问时间:2020 06/30 11:54
计提,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人)
2020 06/30 12:02
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