5月开票税额共9000.00元,异地项目预缴了1800元,五月计提如下 :
借:应交税费-应交销项税额9000.00
贷:应交税费-未交增值税 7200.00
贷:应交税费-预交增值税 1800.00
报销预缴增值税时:
借:应交税费-预交增值1800.00
贷:其他应付款 1800.00
预缴增值税转到未交增值税
借:应交税费-预缴增值税1800.00
贷:应交税费-未交增值税1800.00
这样,预交增值税的借方多1800.00,不平,请问我应该怎样做才对
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问题已解决
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84785017 | 提问时间:2020 06/28 17:54
你好,同学。
不影响,预交的还是在应交税费 预交增值税科目 有余额,后面继续抵扣。
你这分录处理没问题
2020 06/28 18:03
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