采购原材料，供应商给我们开的专票金额多开了1分钱，怎么处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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采购原材料，供应商给我们开的专票金额多开了1分钱，怎么处理？

84784995 | 提问时间：2020 06/23 07:37

牛老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，建议按照采购金额报销，按采购金额付款就可以了，多的一分钱告诉对方不付就可了

2020 06/23 07:38

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