1.待结转减负金额怎么做分录?
2.3到5月应该给优惠了这么多,原来做的3月份4月份5月份期间多计提的社保都已经结转到本年利润里了,需要怎么办?
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:2020 06/19 09:28
您好,待结转减负金额就是国家减免社保部分的金额,应冲减管理费用。
比如3到5月计提社保10000,借管理费用-社保10000,贷应付职工薪酬10000
现在减免6000,做红冲分录,借管理费用-社保 -6000,贷应付职工薪酬 -6000,月末再正常将管理费用结转到本年利润
2020 06/19 10:56
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