供应商应付账款贷方余额应该为零,但是因为前期冲减账务未加负数,反而导致供应商应付账款增加,现在应付账款余额,怎么把它调平,对方科目前期已调整,现在又换了财务软件,现在对于应付账款贷方余额怎么调平,金额很大
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84784973 | 提问时间:2020 06/17 17:48
您好,建议直接按前期冲账的分录做凭证,金额是负数为现在应付账款的余额就行了。
2020 06/17 18:07
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