供应商应付账款贷方余额应该为零，但是因为前期冲减账务未加负数，反而导致供应商应付账款增加，现在应付账款余额，怎么把它调平，对方科目前期已调整，现在又换了财务软件，现在对于应付账款贷方余额怎么调平，金额很大
问题已解决
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#财务软件#
84784973 | 提问时间：2020 06/17 17:48
您好，建议直接按前期冲账的分录做凭证，金额是负数为现在应付账款的余额就行了。
2020 06/17 18:07
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