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#建筑#
老师您好，建安企业，一般纳税人，我们开具3%清包工的普票，贷方是做“应交税费-应交增值税－销项税额”还是“应交税费-未交增值税”？因为3%的销项普票是不能用进项抵扣的，请问要怎么做账，谢谢！
84785005 | 提问时间：2020 06/16 10:12
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！贷方是做“应交税费-应交增值税－销项税额，
2020 06/16 10:12

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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
借:应交税费-应交增值税（销项税额），贷:应交税费-应交增值税（未交增值税）。有这一步吗？ 58
建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
小规模开具普票贷:应交税费-应交增值税-减免税还是贷销项税额 15
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