老师,所得税汇算暂估有5000元到不了票了,已做调增,上年亏损了,不要补交所得税,应付账款暂估余额怎么办?调增部分是不是需要账上调增上年未分配利润?谢谢
问题已解决
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84784978 | 提问时间:2020 06/15 14:32
您好,是否补缴企业所得税,看应纳税所得额,与会计利润亏损关系不大。调增部分是税务口径,不需要进行账务处理,即无论是否收到发票,都可以做账务处理。
2020 06/15 14:34
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