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39.31日计算并结转本年应交所得税（税率为25%）、结转所得税，所得税按月预缴，年终清算。 40. 31日计算结转本年净利润。1-11月本年利润余额365780元 关键是后面的数字是多少！！！ 学堂用户mamh2z 于 2020-05-28 21:21 发布
84784972 | 提问时间：2020 06/06 00:52
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
您好，按我的理解，分录，借，本年利润，365780元，贷，利润分配，365780元。
2020 06/06 08:39

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39.31日计算并结转本年应交所得税（税率为25%）、结转所得税，所得税按月预缴，年终清算。 40. 31日计算结转本年净利润。1-11月本年利润余额365780元 39题的所得税按月预交，年终清算是什么意思呀？还有这两道题的会计分录及后面的金额怎么写 812
(27)5月31日，将各损益类科目结转记人本年利润。(28)5月31日，计算并结转应交所得税（不考虑纳税调整事项，税率为25%)。 290
14.31日，按本年利润总额1000000元的25%计算应交的所得税并结转。 9060
（17）31日，计算并确认本年应缴纳的企业所得税（税率25%），假设该公司12月初本年利润账户贷方余额为1560000元，且1-11月不存在所得税纳税调整事项；将所得税费用转入本年利润账户。（18）31日，将本年利润账户的余额结转至利润分配账户。（19）31日，按本年税后利润的10%提取盈余公积。（20）从税后利润中分配给投资者利润500000元，拟定于明年3月31日前支付。 385
"计算结转本期应交所得税(税率 25%)87937.5元，并将所得税费用87937.5元结转至本年利润账户。" 608
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