老师您好，实际报销金额与发票金额不一致怎么办？该按哪一个金额入账呢？谢谢
如住宿费超标，开了200的发票公司只允许报销150之类的，还有一种情况是找替票，替票金额多出报销金额。
问题已解决
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84785010 | 提问时间：2020 06/02 16:06
外账按发票做，这个不按发票我之前看事务所那边说税局稽查怀疑你们找替票有可能会不让税前扣除了
2020 06/02 16:08
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