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#建筑#
我们是建筑劳务分包公司，如果当月只做计提工资未支付分录是不是 借：工程施工 贷 应付职工薪酬
84785040 | 提问时间：2020 06/01 13:45
小妍老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,注册会计师
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您好！是的，分录没有问题！
2020 06/01 13:47
6条追问解答 查看全部

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我是劳务公司的会计，计提劳务工资的时候计提借：工程施工――人工费贷：应付职工薪酬――工资支付的时候借；应付职工薪酬代；银行存款，结转的时候借；主营业务成本贷：工程施工――结转成本 这样的分录，对吗？麻烦老师指点 760
计提工资借工程施工，贷应付职工薪酬，支付时借应付职工薪酬工资，贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的，其他应收款也是平的，但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢，按正常补计提借工程施工，贷应付职工薪酬工资，但是这样做了。应付职工又有贷方余额了 153
老师建筑业计提当月工资的会计分录这样对吗？ 借 工程施工-人工费 贷 应付职工薪酬-工资 如果是管理人员要分开计提吗？ 21
老师我们是建筑劳务分包企业，计提工资时我做的分录是： 借：工程施工一合同成本一直接费用一人工费 工程施工一合同成本一间接费用一管理人员工资 贷：应付职工薪酬一工资 发工资时 借:应付职工薪酬一工资 贷:现金 这样做分录对吗？ 1043
老师好，我公司是劳务分包公司，我们平时计提工资的分录是借：工程施工贷：应付职工薪酬，请问老师什么情况下可以贷：应付账款，包工头给我们劳务公司开票的情况下可以吗？ 577
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