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#实务#
老师 企业所得税汇算清缴发现有的东西销售出去了 但是没有进项票怎么弄
84784971 | 提问时间：2020 05/28 18:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
做了成本的纳税调增就可以的
2020 05/28 18:35
2条追问解答 查看全部

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老师，我是大规模，有几样东西我没有进项票，但是我开了销售票出去了，我怎么做账 384
购入货物没有进项回来的 ，但是销售出去开了销项票出去，这样可以的吧 ，只是到年底汇算清缴时还没有票回来的就把当时做了成本的那部分做调整扣除，，不能当费用抵扣 349
老师，开发票开出去一些东西，可是这些东西一直没有进来进项票，我应该怎么处理呢 808
我们公司上一年有的要进成本的，把它做到了销售费用了，这个我现在要企业所得税汇算清缴，怎么弄 548
企业所得税汇算清缴怎么弄 16937
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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