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#实务#
老师好，是这样前任会计交增值税一直没有做进项.销项结转，有税交就直接做借应交增值税—已交税金贷 银行 我这个月想结转进项.销项，问上个月应交税费已交税金借方余额用由贷方结转到应交税费应交增值税未交增值税借方科目里吗？还是不用结转就在已交税金里
84784982 | 提问时间：2020 05/26 11:56
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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这个我之前找下文件，没有看到文件说这个转已交税金下面这个，
2020 05/26 11:56
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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