那我开了56万多的票，收到56万多的成本，企业所得税怎么算_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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那我开了56万多的票，收到56万多的成本，企业所得税怎么算

84784977 | 提问时间：2020 05/25 14:12

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好企业所得税= 收入-费用-税金等来计算的按你们利润表的利润总额来计算的

2020 05/25 14:13

5条追问解答查看全部

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老师，我们是被**单位，帮**人开出去56万的发票（含税，税率9%），后甲方将工程款打进我司账户，然后被**人就通知把56万全部转给材料供货商，也开来了56万的材料发票（含税，税率13%），怎么结转成本呢

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老师下午好！我们公司是建筑小规模纳税人，本季度开普票56万，本月底要转为一般纳税人了，那么，转为一般纳税人后，我这已经开票的56万，申报税时，是继续按1个点缴纳增值税吧？

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老师您好！我想问下，建筑公司现在有一部分工程款直接打入农民工工资卡，不入公户，1月份56万，我该怎么入账？分录怎么写？

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建筑施工企业，属于分公司，平时帐都是总公司做的，分公司记个流水，现有一个水电项目是分公司独立核算的，现在甲方开了56万票，有41万13个点的材料进项票，我如果把进项票全做了进项税就大于销项税额，如果少做进项成本又少了，请问老师这种情况该怎么处理，进项大于销量能这样做吗？

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小规模劳务公司5月后开3个点专票，没有任何成本和工资，企业所得税怎么算？

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