2019年有个季度交了企业所得税,当时直接做的缴纳所得税的分录:借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款,没有计提,我需要这个月补计提(借:所得税 贷:应交税费-应交所得税),然后再直接结转所得税吗(借:本年利润 贷:所得税)?还是要怎么处理,因为现在应交税费-应交所得税账上一直挂着余额贷方负数。
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84785001 | 提问时间:2020 05/22 10:51
你好,你的分录是正确的
应交税费-应交所得税账上一直挂着余额贷方负数,是少计提了所得税导致的吗?
2020 05/22 10:52
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