老师，A106000表怎么填，当年境内所得本年度数字自动跳出来的，我是19年新办公司，不存在以前年度当年境内所得数据，还有两列可填写（其它列次为灰色），分别是分立转出的亏损额，合并、分立转入的亏损额两列，这两列怎么取数？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，A106000表怎么填，当年境内所得本年度数字自动跳出来的，我是19年新办公司，不存在以前年度当年境内所得数据，还有两列可填写（其它列次为灰色），分别是分立转出的亏损额，合并、分立转入的亏损额两列，这两列怎么取数？

84784998 | 提问时间：2020 05/20 22:12

路老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，没有数字的就不取，保存就好

2020 05/20 22:18

7条追问解答查看全部

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老师，企业所得税纳税申报表A106000怎么填写，2021年公司是有利润的，A106000表中当年境内所得额应该就是当年的利润，可是表格是灰色的不能填写，在第10列使用境内所得弥补那栏已经填上当年利润了，保存时提示境内所得是零，与第10列不匹配，无法保存，怎么处理？上年度的亏损额是自动生成的。

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老师，企业所得税弥补亏损明细表A106000，第11行第8列-15745.30不等于对应的企业所得税弥补亏损台账计算调整表，第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。老师，怎么看不懂是什么意思？哪里错了？

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