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老师你好，请问应交税费、应付职工薪酬余额在借方，我现在要调帐怎么做？

84785046 | 提问时间：2020 05/18 19:39

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

跨年吗，借以前年度损益调整，贷应交税费，/应付职工薪酬

2020 05/18 19:39

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应付职工薪酬和应交税费借方有余额什么意思

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老师您好，因为账科目摆错了，当时是借方红书应付职工薪酬扣款，应该摆在贷方，当时的凭证是这样，借，应付职工薪酬贷，应付职工薪酬，现在要调怎么调，当时摆在借方的这个余额一直在着，现在要调掉

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老师，账上应付职工薪酬和应交税费余额都是负数，这个怎么调？

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制造费借方有余额和职工薪酬贷方有余额怎么调帐，麻烦给一下分录，谢谢

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应付职工薪酬这个科目，月底结账后有贷方余额表明什么，不如工资要计提，在发放，应付职工薪酬会不会平了，但是有些如职工教育经费走应付职工薪酬需要计提吗？还要个税计提时也是走借:应付职工薪酬贷应交税费个税，但是支付的时候应付职工薪酬就一直挂在借方了，最后月底结账科目余额表上的应付职工薪酬薪酬会不会是借方数了。

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公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？昨天

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