老师，我们是小规模纳税人，上季度去税务局代开了专票，当时就把增值税从公户里扣了，假如我这个月申报上季度的，这个已经扣掉的增值税该怎么申报
问题已解决
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84785009 | 提问时间：2020 05/18 17:27
你好，把代开发票收入填写在增值税申报表第二行税局代开发票销售额栏次，同时填写在第一行
把代开发票预交的税款填写在增值税申报表的本期预缴税额栏次
2020 05/18 17:28
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