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老师，去年供应商一批货有问题，给他扣款了，当时分录是做借：应付账款 贷：营业外收入。今年要我们开这必罚款的发票，我分录怎么做呀
84785042 | 提问时间：2020 05/17 14:36
文老师
金牌答疑老师
职称：中级职称
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您好，付款应该是不需要开发票的，要么要开票的话，就开负数发票
2020 05/17 14:38
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我们单位去年抹去了一个供应商的应付账款入了营业外收入：借：应付账款 贷：营业外收入 ，今年要调整回来我要怎么做分录啊 1260
去年索赔供应商，做的是借应付账款贷营业外收入，今年还给供应商，怎么做账 210
去年产生的罚款，扣款，没做分录，今年补做，是这样做吗？ 1借：营业外支出-罚款50，贷：银行存款50 2借：以前年度损益调整50贷：营业外支出还是利润分配50 1150
老师 现在我想咨询你一下，去年我们抖店罚款2000元，当时没有给开发票 答应一两天给开 结果拖到年后才给开，当时我做的是营业外支出 贷其他货币资金， 因为这个罚款是走我们的回款里直接扣得，比如应回款3000元 他们扣罚款2000元 只给我们回款1000元 所以我做的分录是 借：营业外支出 2000 贷主营业务收入 2000 请问；老师我这么做的分录对吗 ” 可是这个发票前几天抖店才给咱们开具，这个帐我怎么做，还是直接把发票贴在去年分录里就可以呢 267
你好 老师 我今年冲了去年开的发票 ，去年的发票都没有交税 ，做的分录是借：应交税费 贷：营业外收入，今年1月到3月冲了去年的发票也开了新的发票，但应交增值税是负数在贷方，我该怎么做分录？ 218
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